Le contexte économique qui reste difficile, les dotations de l’état en diminution, voire stagnantes dans le meilleur des cas, nous commandent la plus grande prudence et nous incitent à respecter scrupuleusement notre cadre budgétaire. Cette prudence nous aura permis, comme ce fut le cas les années précédentes, de présenter un compte de résultats excédentaire pour l’année 2009. Les recettes réelles de fonctionnement ont été supérieures à nos prévisions de 457 805 € soit + 6.4%. Ceci est dû essentiellement à la revalorisation par Bercy, des bases d’imposition, les taux des taxes communales (habitation, foncier bâti et non bâti) restant inchangés depuis 2003. Nos dépenses réelles ont été en retrait de 156 802 € (- 2.4%) par rapport à notre prévision, grâce à un suivi permanent de chacune des lignes budgétaires. Un encadrement constant de la masse salariale et une gestion des ressources humaines nous ont aussi permis de respecter nos prévisions budgétaires sur une ligne représentant près de 60% de nos dépenses de fonctionnement. Les charges financières d’intérêts des emprunts sont inférieures à notre prévision. C’est la conséquence logique de 3 années consécutives sans emprunt et d’une diminution continue de la dette communale.

Nous avons donc généré un excédent de fonctionnement important qui sera reporté sur l’exercice 2010 lors de la reprise des résultats.

La section investissement présente un déficit de 1 964 909,98 €, déficit qui est largement couvert par l’excédent de fonctionnement et le report excédentaire de l’année antérieure dans l’affectation des résultats ci-après.

Cet excédent de 190 447 € dégagé en 2009 sera inclus dans la première modification budgétaire et nous permettra, entre autres, de faire face à des dépenses de remise en état de la voirie, malmenée par un hiver rigoureux et plusieurs périodes de gel.

• Décision modificative n° 1 au budget communal

Premier ajustement budgétaire de l’année, cet exercice nous permet d’intégrer les valeurs exactes des recettes fiscales de 2010 qui nous sont communiquées par la trésorerie (état 1259) chaque année au mois de mars. En fonctionnement la modification majeure concerne la reprise de l’excédent de 2009 (190 447,90 €) et le versement à la section investissement de 2 231 058,17 €. Après avoir financé les dépenses supplémentaires (Logiciels de traitement photos et urbanisme, borne incendie), l’excédent de recettes sera utilisé pour des travaux supplémentaires, tels que voirie et aménagement des abords de la salle de spectacle. Les nouvelles dépenses inscrites à cette première Décision Modificative (il y en aura en principe 2 sur l’année) représentent 0.3% du budget initial et sont largement compensées par des recettes supplémentaires (+1.1%).

Compte administratif assainissement 2009

Le budget assainissement est principalement alimenté par les recettes de taxes de raccordement au réseau et par la redevance d’assainissement. Le compte exploitation (fonctionnement) 2009 bien qu’excédentaire est en deçà de notre budget, conséquence d’une diminution de constructions nouvelles et d’une baisse continue de la consommation d’eau par les ménages, tendance lourde depuis

Cet excédent sera utilisé pour alimenter la section investissement.

Le compte investissement affiche un déficit de 54 423,32 €.